CPF/CNPJ:
13278683000195
Emissão:
23/05/2018
Plano Interno:
INDUSTRIA
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
89305/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial
Ação:
Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MARKA SERVICOS E LOCACAO LTDA-MA REF. AO ADITIVO AO CONTRATO N. 04/2018-FGD/MA CONF. PROC. 89305/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00111 | 23/05/2018 | 5.000,00 | 146.230,00 | 146.230,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MARKA SERVICOS E LOCACAO LTDA-MA REF. AO ADITIVO AO CONTRATO N. 04/2018-FGD/MA CONF. PROC. 89305/2018
|
2018NE00111 | 23/05/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 111/2018 PARA PAGAMENTO DO SERVICOREFERENTE A SUPORTE LOGISTICO E OPERACIONAL NA OR-GANIZACAO DO SEMINARIO ESTRATEGICO MAIS DESEN- VOLVIMENTO - MERCADO IN- TERNO - IMPERATRIZ
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2018NE00135 | 15/06/2018 | 72.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MARKA- SERVICOS E LOCACAO LTDA PARA PRESTACAO DE SERVICODE SUPORTE LOGISTICO A EVENTOS.
|
2018NE00158 | 31/07/2018 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANMCELAMENTO NE 111/2018
|
2018NE00274 | 20/12/2018 | -4.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00141 | 15/06/2018 | 0,00 | 72.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00174 | 31/07/2018 | 0,00 | 36.230,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00175 | 31/07/2018 | 0,00 | 37.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00120 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00149 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.230,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00150 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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