Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00012
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE MEPRESA ESPECIALIZADA SERVICOS GRAFICOS CONF,. PRO9C. 188477/2018 |
55.043,00 | 0,00 | 0,00 |
Totais: | 55.043,00 | 0,00 | 0,00 |
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