CPF/CNPJ:
06203157000109
Emissão:
07/02/2018
Plano Interno:
INDUSTRIA
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
188477/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial
Ação:
Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
EMPENHO REF. CONTRATACAO DE MEPRESA ESPECIALIZADA SERVICOS GRAFICOS CONF,. PRO9C. 188477/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00012 | 07/02/2018 | 50.000,00 | 515.416,40 | 515.416,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE MEPRESA ESPECIALIZADA SERVICOS GRAFICOS CONF,. PRO9C. 188477/2018
|
2018NE00012 | 07/02/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 0012/2018
|
2018NE00056 | 22/03/2018 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00012/2018
|
2018NE00087 | 23/04/2018 | 150.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, CONF. NF 1664 E PROC.0146512/2018.
|
2018NE00139 | 21/06/2018 | 59.841,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 12/2018
|
2018NE00154 | 16/07/2018 | 86.436,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00012/2018 PARA PAGAMENTO DA GRAFICAE EDITORA PRIMUS LTDA CONFORME PROC. 176851/2018
|
2018NE00215 | 17/10/2018 | 66.462,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00012/2018 PAG. GRAFICA E EDITORA PRIMUOS LTDA
|
2018NE00250 | 22/11/2018 | 55.043,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 12/2018 PARA PAGAMENTO DA GRAFICA EEDITORA PRIMUS CONF. PROC188477/2018
|
2018NE00262 | 11/12/2018 | 92.114,90 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 12/2018 CONF. PROC. 1898477/2018
|
2018NE00276 | 28/12/2018 | -43,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00085 | 23/04/2018 | 0,00 | 85.118,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00086 | 23/04/2018 | 0,00 | 65.444,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00148 | 21/06/2018 | 0,00 | 63.841,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00169 | 16/07/2018 | 0,00 | 86.436,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00248 | 17/10/2018 | 0,00 | 66.462,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00299 | 11/12/2018 | 0,00 | 92.071,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00300 | 11/12/2018 | 0,00 | 56.043,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00074 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 65.118,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00075 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 65.444,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00077 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00126 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.841,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00146 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 86.436,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00212 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.462,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00242 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 92.071,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00243 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.043,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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