CPF/CNPJ:
23352777000110
Emissão:
12/03/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
292674/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIDA E CORRETIVA DEAR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEIC CONFORME PROC. 292674/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00108 | 12/03/2018 | 10.000,00 | 19.940,00 | 19.940,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIDA E CORRETIVA DEAR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEIC CONFORME PROC. 292674/2017
|
2018NE00108 | 12/03/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 108/2018
|
2018NE00176 | 18/04/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00108/2018
|
2018NE00335 | 10/07/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00108/2018
|
2018NE00508 | 26/11/2018 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA NE 00108/2018
|
2018NE00521 | 14/12/2018 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 108/2018 CONF. PROC. 292674/2018
|
2018NE00525 | 19/12/2018 | -7.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00198 | 18/04/2018 | 0,00 | 11.110,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00434 | 10/07/2018 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00646 | 02/10/2018 | 0,00 | 4.630,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00168 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.804,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00199 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 305,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00315 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.079,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00367 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 120,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00458 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.495,73 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00457 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 134,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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