CPF/CNPJ:
21285361000100
Emissão:
05/03/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
547/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMEPNHO REF AO PROC 547/2018 - TERCEIRO ADITIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00091 | 05/03/2018 | 24.000,00 | 77.271,45 | 77.271,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPNHO REF AO PROC 547/2018 - TERCEIRO ADITIVO
|
2018NE00091 | 05/03/2018 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 91/2018
|
2018NE00161 | 11/04/2018 | 13.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00091/2018
|
2018NE00358 | 24/07/2018 | 37.001,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO CONF. CONVENCAO COLETIVA 2018 DA CATEGO- RIA PROFISSIONAL DE AUX. DE SERVICOS GERAIS, CONSTNOS AUTOS DO PROC. 0179424/2018, REF. AOS SERVICOS DA MANANCIAL SERVICOS GERAIS.
|
2018NE00392 | 15/08/2018 | 2.365,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00091/2018
|
2018NE00494 | 19/11/2018 | 654,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00204 | 19/04/2018 | 0,00 | 7.425,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00321 | 24/05/2018 | 0,00 | 7.425,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00400 | 20/06/2018 | 0,00 | 7.425,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00466 | 17/07/2018 | 0,00 | 7.425,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00536 | 13/08/2018 | 0,00 | 7.425,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00625 | 21/09/2018 | 0,00 | 7.622,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00672 | 23/10/2018 | 0,00 | 2.034,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00673 | 23/10/2018 | 0,00 | 7.622,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00742 | 16/11/2018 | 0,00 | 7.622,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00858 | 14/12/2018 | 0,00 | 7.622,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00859 | 14/12/2018 | 0,00 | 7.622,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00172 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.053,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00200 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 371,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00249 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.053,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00250 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 371,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00313 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.053,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00324 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 371,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00365 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.053,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00366 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 371,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00369 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.053,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00370 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 371,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00446 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.241,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00448 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.932,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00450 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.241,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00447 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 381,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00449 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 101,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00451 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 381,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00493 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.241,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00490 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 381,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00517 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.241,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00519 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.241,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00518 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 381,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00520 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 381,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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