CPF/CNPJ:
21285361000100
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
19633/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAMOUTA COIMBRA SERVICOS GERAIS NO EXERCICIO DE 2018CONF. PROC. 19633/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00008 | 31/01/2018 | 8.000,00 | 22.275,54 | 22.275,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAMOUTA COIMBRA SERVICOS GERAIS NO EXERCICIO DE 2018CONF. PROC. 19633/2018
|
2018NE00008 | 31/01/2018 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF.EMPRESA CONTRATADA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE3 LIMPEZA E CONSERVACAO PARA OEXERCICIO DE 2018 CONF. PROC. 19633/2018
|
2018NE00054 | 22/02/2018 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 00008/ 2018 CONF.PROC. 19633/ 2018
|
2018NE00154 | 11/04/2018 | -7.724,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00020 | 07/02/2018 | 0,00 | 7.425,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00057 | 22/02/2018 | 0,00 | 7.425,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00155 | 28/03/2018 | 0,00 | 7.425,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00017 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.082,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00019 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 342,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00053 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.082,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00054 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 342,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00164 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.053,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00201 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 371,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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