| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00158
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2018. |
647,00 | 647,00 | 647,00 |
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2018NE00206
Dt. Emissão: Descrição: REF SERV.E MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018 NESTE ORGAO. |
1.294,00 | 1.294,00 | 1.294,00 |
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2018NE00422
Dt. Emissão: Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA NOS MESES DE MAR CO E ABRIL/2018 |
1.294,00 | 1.294,00 | 1.294,00 |
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2018NE00517
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS NO MES DE JUNHO/2018 |
647,00 | 647,00 | 647,00 |
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2018NE00622
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS NO MES DE JULHO/2018 |
647,00 | 647,00 | 647,00 |
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2018NE00818
Dt. Emissão: Descrição: MANUTENCAO NA CENTRAL TE-LENONIA |
647,00 | 647,00 | 647,00 |
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2018NE00862
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS NO MES DE SETEMBRO/2018 |
647,00 | 647,00 | 647,00 |
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2018NE00952
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 |
1.941,00 | 1.941,00 | 1.941,00 |
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2018NE01119
Dt. Emissão: Descrição: SERV.DE REDE LOGICAS NO PREDIO LOCADO PELO ITERMAAV.MIECIO JORGE |
32.850,00 | 32.850,00 | 32.850,00 |
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2018NE01131
Dt. Emissão: Descrição: REF. MANETENCAO EM CAMERAS DESTE ORGAO |
850,00 | 850,00 | 850,00 |
| Totais: | 41.464,00 | 41.464,00 | 41.464,00 |
.png)
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