| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00033
Dt. Emissão: Descrição: REF.PRESTACAO DE SERVICOSDE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE DESPESAS DE DEABASTECIMENTO DA FROTA DEVEICULOS ATRAVES DO SISTEMA DE CARTOES CHIP E DA MANUTENCAO AUTOMOTIVA FA-TURA N-26563792 E 265637-91. |
56.193,92 | 56.193,92 | 56.193,92 |
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2018NE00083
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERV.DE MANUTENCAO EABASTECIMENTO DE VEICULOSDESTE ORGAO CONF.FATURA N026926424. |
38.715,96 | 38.715,96 | 38.715,96 |
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2018NE00104
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERVICOS PRESTADO NESTE ORGAO CONF NF026926423 |
17.066,90 | 17.066,90 | 17.066,90 |
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2018NE00178
Dt. Emissão: Descrição: REF PAGTO TICKET SOLUCOESNOTA FISCAL 27273574 REF. FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEIS E SERVICOS NOS VEICULOS DESTE ORGAO. |
27.809,64 | 27.809,64 | 27.809,64 |
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2018NE00188
Dt. Emissão: Descrição: REF PAGTO TICKET SOLUCOESNOTA FISCAL 027273575 REFFORNRCIMENTO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS NOS VEICULOS DESTE ORGAO |
19.660,95 | 19.660,95 | 19.660,95 |
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2018NE00297
Dt. Emissão: Descrição: REF.PAGTO TICKET SOLUCOESNOTA FISCAL 27621422 E 27896448 MESES/MARCO E ABRIL/2018. |
85.159,02 | 85.159,02 | 85.159,02 |
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2018NE00440
Dt. Emissão: Descrição: REF.QUITACAO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ELE- TRONICA N 28195267,28195268 ANEXO NAS FOLHAS 02,04 |
33.867,89 | 33.867,89 | 33.867,89 |
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2018NE00509
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE DESPESA E ABASTECIMENTO NO MES DE JUNHO/2018 |
36.846,28 | 36.846,28 | 36.846,28 |
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2018NE00619
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2018 |
35.998,04 | 35.998,04 | 35.998,04 |
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2018NE00733
Dt. Emissão: Descrição: SERV REF ABASTECIMENTO, E MANUTENCAO DE VEICULOS |
57.628,29 | 57.628,29 | 57.628,29 |
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2018NE00805
Dt. Emissão: Descrição: REF. FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL E MANUTENCAO_NOSVEICULOS DESTE INSTITUTO NO PERIODO 01.09 A 30.09/2018. |
44.180,87 | 44.180,87 | 44.180,87 |
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2018NE00826
Dt. Emissão: Descrição: REF. 25% DO VALOR CONTRA-TO MEDIANTE CELEBRACAO DO2 TERMO ADITIVO CONF.FOLHAS 19,20 EM ANEXO |
86.122,78 | 86.122,78 | 86.122,78 |
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2018NE01084
Dt. Emissão: Descrição: REF. ABASTECIMENTODE VEICULOS DO ITERMA_NO PERIODO DE 11 DEZ A 31.12.2018. |
56.186,61 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 595.437,15 | 539.250,54 | 539.250,54 |
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+
