CPF/CNPJ:
58020158201
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
FUNBEN
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES PATRONAIS
Processo:
017937/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Estado:
MA
EMPENHO REG PAGTO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA PESSOAL MES DE JANEIRO,CONF PROCESSO 017937/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00006 | 30/01/2018 | 9.637,34 | 111.779,43 | 47.826,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REG PAGTO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA PESSOAL MES DE JANEIRO,CONF PROCESSO 017937/18
|
2018NE00006 | 30/01/2018 | 9.637,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO 06, REFERENTE A DESPESA COM FUNBEN PARTE EMPREGADOR ,OLHA DE PESSSOAL MES DE EVEREIRO, CONFORME PROCESSO ANEXO
|
2018NE00098 | 28/02/2018 | 9.637,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF PAGTO FUNBEN FUNBEN DEP,EMPREGADOR DA FOLHA PESSOAL MES DE MACOPROCESSO 092573/18
|
2018NE00287 | 28/03/2018 | 9.637,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE MEPENHO REFERENTE AO FUNBEN + FUNBEN DEP. DA FOLHA DE PESSOAL MES DE ABRIL, CONFORME PROCESSO ANEXO
|
2018NE00385 | 30/04/2018 | 9.520,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF PAGTO FUNBEN+FUNBEN DEP,EMPREGADOR DA FOLHA PESSOAL MES DE MAIOPROCESSO 132945/18
|
2018NE00525 | 30/05/2018 | 9.394,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF PAGTO FUNBEN+FUNBE-DEP,EMPREGADOR DA FOL PESSOAL MES DE JUNHO,PROCESSO 155921/2018
|
2018NE00670 | 28/06/2018 | 9.336,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REF FUNBEN+FUNBEN DEP,DA FOLHA PESSOAL MES DE JULHO,PROCESSO 179687/18
|
2018NE00845 | 31/07/2018 | 9.411,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF PAGTO FUNBEN FUNBEN-DEP FOLHA DE PESSOAL MES DE AGOSTO,PROCESSO206316/2018
|
2018NE01040 | 31/08/2018 | 9.256,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF PAGTO FUNBEN+FUNBEN DEP EMPREGADOR DA FL.PESSOAL,MES DE_SETEMBRO,PROCESSO 234261/2018
|
2018NE01180 | 28/09/2018 | 9.075,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGTO FUNBEN +FUNBEN-DEP,EMPREGADOR DA FOLHA PESSOAL MES OUTUBRO,PROCESSO 250812/2018
|
2018NE01310 | 30/10/2018 | 9.079,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO FUNBEN+FUNBEN-DEP EMPREGADOR DA FOLHA PESSOAL,MES DE NOVEMBRO,PROCESSO 276899/2018
|
2018NE01471 | 29/11/2018 | 8.731,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGTO FUNBEM+FUNBEN-DEP EMPREGADOR DA FOLHA PESSOAL,MES DEZEMBRO,PROCESSO 298856/2018
|
2018NE01527 | 24/12/2018 | 9.060,63 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO EMPENHO FUNBEN EMPREGADOR DA FLPESSOAL,PROCESSO 017937/2018
|
2018NE01540 | 31/12/2018 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00006 | 30/01/2018 | 0,00 | 9.637,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00173 | 28/02/2018 | 0,00 | 9.637,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00438 | 28/03/2018 | 0,00 | 9.637,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00593 | 30/04/2018 | 0,00 | 9.520,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00770 | 30/05/2018 | 0,00 | 9.394,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00958 | 28/06/2018 | 0,00 | 9.336,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL01161 | 31/07/2018 | 0,00 | 9.411,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL01428 | 31/08/2018 | 0,00 | 9.256,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL01608 | 28/09/2018 | 0,00 | 9.075,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL01808 | 30/10/2018 | 0,00 | 9.079,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL02012 | 29/11/2018 | 0,00 | 8.731,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL02228 | 24/12/2018 | 0,00 | 9.060,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL00154 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.637,32 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL00265 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.637,32 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL00587 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.637,32 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL00779 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.520,31 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL01511 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.394,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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