| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00100
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF PAGTO FATURA 13/2018,SERVICOS AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,PRESTADO A ESTA AGENCIA,PROCESSO 030361/18 |
4.901,76 | 4.901,76 | 4.901,76 |
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2018NE00156
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PAGTO COMPLEMENTACAO DA FATURA 529/17,REF AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,PROCESSO 296069/17 |
299,51 | 299,51 | 299,51 |
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2018NE00275
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGTO FATURA56/18, SERVICOS AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS,FORNECIDO A ESTA AGENCIA,CONF.PROC.062467/18. |
4.524,04 | 4.524,04 | 4.524,04 |
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2018NE00276
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGTO FATURA71/18, SERVICOS AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS,FORNECIDO A ESTA AGENCIA,CONF.PROC.067988/18. |
2.284,39 | 2.284,39 | 2.284,39 |
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2018NE00277
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGTO FATURA60/18,SERVICOS CANCELAMENTO PASSAGENS AEREAS,FORNECIDO A ESTA AGENCIA,CONF.PROC.066933/18. |
440,47 | 440,47 | 440,47 |
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2018NE00350
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA , CONFORME FATURA 57/2018,ANEXA |
1.163,96 | 1.163,96 | 1.163,96 |
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2018NE00361
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGTO FATURA73/18, SERVICOS AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS,FORNECIDO A ESTA AGENCIA,CONF.PROC.069487/18. |
2.692,62 | 2.692,62 | 2.692,62 |
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2018NE00362
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGTO FATURA72/18, SERVICOS AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS,FORNECIDO A ESTA AGENCIA,CONF.PROC.066376/18. |
2.435,98 | 2.435,98 | 2.435,98 |
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2018NE00422
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA. CONFORME FATURA ,PROCESSO ANEXO |
7.227,78 | 7.227,78 | 7.227,78 |
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2018NE00604
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA C/ PASSAGEM AEREA. CONFORME FATURA 127/2018,PROCESSO N.099003/2018, ANEXO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00605
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA C/ PASSAGEM AEREA. CONFORME FATURA 151/2018, PROCESSO -N. 101673/2018, ANEXO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00693
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGTO FATURA151/18, SERVICO AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS,FORNECIDO A ESTA AGENCIA,CONF.PROC.101673/18. |
9.570,48 | 9.570,48 | 9.570,48 |
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2018NE00694
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00696
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGTO FATURA127/18, SERVICO AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS,FORNECIDO A ESTA AGENCIA,CONF.PROC.099003/18. |
4.893,96 | 4.893,96 | 4.893,96 |
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2018NE00884
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF PAGTO AQUISICAO PASSAGENS AEREAS,PROCESSO 141892/18 |
2.823,71 | 2.823,71 | 2.823,71 |
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2018NE01099
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF PAGTO AQUISICAO DE PASSAGENS FATURA 305/2018,PERIODO 05 A 08/08PROCESSO 177377/18 |
6.288,44 | 6.288,44 | 6.288,44 |
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2018NE01100
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AQUISICAO DE PASSAGENS,DESTA AGENCIA,PERIODO 16 A 17/08,PROCESSO 190116/2018 |
1.455,20 | 1.455,20 | 1.455,20 |
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2018NE01117
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF PAGTO AQUISICAO DE PASSAGENS,DESTINO S.LUIS/B.HORIZONTE/S.LUIS CONF PROCESSO 123277/2018 |
5.347,58 | 5.347,58 | 5.347,58 |
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2018NE01212
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE ADITIVODE PRAZO,CONTRATO N 08/15POR MAIS 12(DOZE)MESES ENTRE ESTA AGENCIA E A FC MORAIS(AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS),PROCESSO 219612/2018 |
2.731,44 | 2.731,44 | 2.731,44 |
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2018NE01390
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PAGTO AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,PROCESSO267220/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 59.081,32 | 59.081,32 | 59.081,32 |
.png)
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