CPF/CNPJ:
21045383000194
Emissão:
29/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
117845/15
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO PRE GAO 05/15,DO CONTRATO FIRMAO ENTRE SAF E MANACIAL SEGURANCA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00008 | 29/01/2018 | 16.904,87 | 202.858,44 | 170.738,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PRE GAO 05/15,DO CONTRATO FIRMAO ENTRE SAF E MANACIAL SEGURANCA
|
2018NE00008 | 29/01/2018 | 16.904,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE00012 | 29/01/2018 | 16.904,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE00090 | 23/02/2018 | 16.904,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DA VIGILANCIA ARMADA
|
2018NE00153 | 14/03/2018 | 16.904,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO NR 18/15, ENTRE SAF E MANAN CIAL
|
2018NE00368 | 07/05/2018 | 16.904,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANGIA ARMADA CONTRATO 18/15
|
2018NE00373 | 07/05/2018 | 16.904,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 18/15
|
2018NE00547 | 13/06/2018 | 16.904,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 18/15
|
2018NE00634 | 11/07/2018 | 16.904,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 18/15
|
2018NE00762 | 10/08/2018 | 16.904,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 18/15NTRE SAF E MANANCIAL
|
2018NE00925 | 12/09/2018 | 16.904,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE01010 | 11/10/2018 | 16.904,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE01090 | 13/11/2018 | 16.904,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00006 | 31/01/2018 | 0,00 | 16.904,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00189 | 05/03/2018 | 0,00 | 16.904,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00422 | 06/04/2018 | 0,00 | 16.904,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00583 | 07/05/2018 | 0,00 | 16.904,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00794 | 06/06/2018 | 0,00 | 16.904,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00981 | 11/07/2018 | 0,00 | 16.904,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01156 | 08/08/2018 | 0,00 | 16.904,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01305 | 11/09/2018 | 0,00 | 16.904,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01513 | 11/10/2018 | 0,00 | 16.940,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01689 | 08/11/2018 | 0,00 | 16.904,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02119 | 06/12/2018 | 0,00 | 16.904,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02146 | 10/12/2018 | 0,00 | 16.868,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00003 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.059,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00004 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 845,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00134 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.059,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00135 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 845,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00239 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.059,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00240 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 845,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00377 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.059,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00378 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 845,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00450 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.059,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00451 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 845,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00625 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.059,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00641 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.059,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00626 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 845,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00642 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 845,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00699 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.059,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00700 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 845,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00809 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.059,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00810 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 845,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00906 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.059,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00907 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 845,24 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL02651 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 845,24 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL02653 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 845,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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