CPF/CNPJ:
20193487000183
Emissão:
23/03/2018
Plano Interno:
ACESSOAGUA
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
41213/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Promoção e Apoio à Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos
Fonte:
CONV.N.827052/2016(7801)MMA/SRHU/SAF
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO CONVENIO FEDERAL NR 827052/16- PROGRAMA AGUA DOCE, PREGAO 04/16REEMPENHO A EXECUTAR DO CONTRATO 10/16 ( SEGUNDO TERMO ADITIVO) NO EXERCI CIO 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00190 | 23/03/2018 | 52.132,00 | 50.969,00 | 50.969,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO CONVENIO FEDERAL NR 827052/16- PROGRAMA AGUA DOCE, PREGAO 04/16REEMPENHO A EXECUTAR DO CONTRATO 10/16 ( SEGUNDO TERMO ADITIVO) NO EXERCI CIO 2018
|
2018NE00190 | 23/03/2018 | 52.132,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO
|
2018NE01234 | 31/12/2018 | -1.163,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00605 | 10/05/2018 | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00606 | 10/05/2018 | 0,00 | 2.113,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00633 | 16/05/2018 | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00634 | 16/05/2018 | 0,00 | 2.113,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00672 | 17/05/2018 | 0,00 | 2.113,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00673 | 17/05/2018 | 0,00 | 7.644,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00694 | 17/05/2018 | 0,00 | 2.113,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00695 | 17/05/2018 | 0,00 | 5.460,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00876 | 19/06/2018 | 0,00 | 5.460,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00877 | 19/06/2018 | 0,00 | 2.113,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00607 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.920,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00608 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.113,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00636 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.920,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00637 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.113,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00674 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.113,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00675 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.644,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00696 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.113,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00697 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.460,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00878 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.460,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00879 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.113,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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