CPF/CNPJ:
12231343000146
Emissão:
18/04/2018
Plano Interno:
ACESSOAGUA
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
88466/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Promoção e Apoio à Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos
Fonte:
CONV.N. 827965/2016
EMPENHO DO ADITIVO CONV 8279651/16 SEGUN.AGUA, CONTRATO 25/17, LOCACAO DE VEICULO PARA EXECUCAO EM 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00290 | 18/04/2018 | 138.996,00 | 129.729,60 | 129.729,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO ADITIVO CONV 8279651/16 SEGUN.AGUA, CONTRATO 25/17, LOCACAO DE VEICULO PARA EXECUCAO EM 2018
|
2018NE00290 | 18/04/2018 | 138.996,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMNETO DE SALDO
|
2018NE01242 | 31/12/2018 | -9.266,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01201 | 13/08/2018 | 0,00 | 15.444,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01473 | 02/10/2018 | 0,00 | 15.444,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01474 | 02/10/2018 | 0,00 | 6.177,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01475 | 02/10/2018 | 0,00 | 15.444,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01476 | 02/10/2018 | 0,00 | 15.444,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01609 | 29/10/2018 | 0,00 | 15.444,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01752 | 14/11/2018 | 0,00 | 15.444,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02265 | 18/12/2018 | 0,00 | 15.444,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02302 | 18/12/2018 | 0,00 | 15.444,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01203 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.444,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01477 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.444,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01478 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.177,60 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01479 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.444,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01480 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.444,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01610 | 29/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.444,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01753 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.444,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02266 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.444,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02303 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.444,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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