CPF/CNPJ:
07628428000122
Emissão:
11/04/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
26712/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFEC CAO DE CARIMBOS, REIS E RESINAS PARA CARIMBOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00272 | 11/04/2018 | 4.798,00 | 1.877,00 | 1.219,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFEC CAO DE CARIMBOS, REIS E RESINAS PARA CARIMBOS
|
2018NE00272 | 11/04/2018 | 4.798,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMNETO DE SALDO
|
2018NE01241 | 31/12/2018 | -2.904,15 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02660 | 11/04/2018 | 0,00 | -16,85 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02698 | 11/04/2018 | 0,00 | -16,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01144 | 07/08/2018 | 0,00 | 639,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01320 | 12/09/2018 | 0,00 | 564,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02236 | 14/12/2018 | 0,00 | 674,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02237 | 14/12/2018 | 0,00 | 16,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02697 | 31/12/2018 | 0,00 | 16,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00638 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 622,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00639 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 16,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00709 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 549,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00710 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 14,44 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL02657 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 16,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
