CPF/CNPJ:
05372275000170
Emissão:
05/02/2018
Plano Interno:
GESPRO
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
122180/16
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, OBJETO DO CONTRATO 12/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00016 | 05/02/2018 | 1.626.765,00 | 7.658.939,25 | 7.658.939,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, OBJETO DO CONTRATO 12/2016.
|
2018NE00016 | 05/02/2018 | 1.626.765,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR RE FERENTE AO CONTRATO NR 12/16
|
2018NE00018 | 05/02/2018 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE INAGRO E SAF, REFERENTE AO MES 02/18
|
2018NE00106 | 28/02/2018 | 1.128.231,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE INAGRO E SAF, REFERENTE AO MES 03/18.
|
2018NE00234 | 26/03/2018 | 1.046.764,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE SAF/INAGRO
|
2018NE00354 | 04/05/2018 | 1.046.763,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONV 12/16
|
2018NE00355 | 04/05/2018 | 1,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REORCO DO CONVENIO 12/16,FIRMADO ENTRE SAF E INAGRO
|
2018NE00562 | 13/06/2018 | 1.428.232,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONVENIO 12/16
|
2018NE00687 | 16/07/2018 | 1.132.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2018NE00712 | 25/07/2018 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONVENIO 12/16
|
2018NE00738 | 07/08/2018 | 63.058,59 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO DE SALDO
|
2018NE00756 | 08/08/2018 | -69.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMNETO DE SALDO
|
2018NE01232 | 31/12/2018 | -64.017,75 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01034 | 05/02/2018 | 0,00 | -300.121,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00009 | 05/02/2018 | 0,00 | 2.046.735,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00162 | 28/02/2018 | 0,00 | 1.128.229,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00367 | 28/03/2018 | 0,00 | 1.046.699,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00571 | 04/05/2018 | 0,00 | 1.046.699,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00831 | 14/06/2018 | 0,00 | 1.428.128,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01035 | 16/07/2018 | 0,00 | 1.131.304,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01153 | 07/08/2018 | 0,00 | 131.265,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00002 | 07/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.046.735,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00137 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.128.229,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00247 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.046.699,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00347 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.046.699,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00516 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.128.006,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00620 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.131.304,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00671 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 131.265,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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