CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
29/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
46277/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE FROTA / COMBUSTIVEL, PREGAO 110/16, ATA DE REGISTRO DE PREGAO413/16- CCL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00006 | 29/01/2018 | 9.965,46 | 110.155,88 | 110.155,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE FROTA / COMBUSTIVEL, PREGAO 110/16, ATA DE REGISTRO DE PREGAO413/16- CCL
|
2018NE00006 | 29/01/2018 | 9.965,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO ADITIVO DE 24,99 POR CENTO DO CONTRATO 023/17 ENTRE SAF E TICKET.
|
2018NE00019 | 06/02/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE00081 | 23/02/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE00155 | 14/03/2018 | 8.740,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A REFORCO DE RENOVACAO DE CONTRATO 023/17,ENTRE SAF E TICKET.
|
2018NE00445 | 18/05/2018 | 35.926,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE00549 | 13/06/2018 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE00638 | 11/07/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE00764 | 10/08/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2018NE00884 | 05/09/2018 | -930,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE00907 | 11/09/2018 | 5.014,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE00908 | 11/09/2018 | 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR INDEVIDO
|
2018NE00909 | 11/09/2018 | -31.491,19 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01307 | 29/01/2018 | 0,00 | -13.842,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00067 | 15/02/2018 | 0,00 | 2.022,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00444 | 11/04/2018 | 0,00 | 14.982,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00612 | 11/05/2018 | 0,00 | 18.460,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00805 | 08/06/2018 | 0,00 | 25.509,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00950 | 04/07/2018 | 0,00 | 21.828,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01137 | 06/08/2018 | 0,00 | 27.354,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01299 | 04/09/2018 | 0,00 | 13.842,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00031 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.022,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00255 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.982,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00393 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.460,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00554 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.509,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00564 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.828,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00634 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.354,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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