CPF/CNPJ:
70014639300
Emissão:
24/05/2018
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
12604/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA ARTURUS - 95 , BAIRRO PORTAL DOVINHAIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65070080
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOSOLICITADO ATRAVES DA RA65/2018,PARA FAZER FACEAS DESPESAS DE MATERIAS DE CONSUMO,JUNTO A UNIDA-DE REGIONAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00817 | 24/05/2018 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOSOLICITADO ATRAVES DA RA65/2018,PARA FAZER FACEAS DESPESAS DE MATERIAS DE CONSUMO,JUNTO A UNIDA-DE REGIONAL.
|
2018NE00817 | 24/05/2018 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00947 | 24/05/2018 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05057657000109 - AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA |
2018OB01041 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01318 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01318 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01318 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -880,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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