CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
28/02/2018
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
048620/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAGAMENTO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTAAGENCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00128 | 28/02/2018 | 23.000,00 | 209.340,45 | 209.340,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA PARA ESTAAGENCIA.
|
2018NE00128 | 28/02/2018 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA FI XA NESTA AGENCIA.
|
2018NE00211 | 19/03/2018 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DESERVICOS DE FELEFONIA FI XA DESTA AGENCIA.
|
2018NE00521 | 23/04/2018 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA FI XA DESTA AGENCIA.
|
2018NE00691 | 16/05/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA FI XA DESTA AGENCIA.
|
2018NE01024 | 10/07/2018 | 17.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DECONTA DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA.
|
2018NE01245 | 26/07/2018 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PAGAMENTO CONSUMOTELEFONIA FIXA DESTE OR -GAO.
|
2018NE01342 | 05/09/2018 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA DESTE OR -GAO.
|
2018NE01528 | 27/09/2018 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA DESTE EXERCICIO.
|
2018NE01780 | 13/11/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELADO O SAL DE EMPEN HO NAO UTILIZADO.
|
2018NE02078 | 26/12/2018 | -929,55 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01857 | 28/02/2018 | 0,00 | -20.665,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00118 | 28/02/2018 | 0,00 | 22.560,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00324 | 27/03/2018 | 0,00 | 21.067,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00648 | 26/04/2018 | 0,00 | 20.540,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00936 | 23/05/2018 | 0,00 | 21.378,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01094 | 11/06/2018 | 0,00 | 230,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01166 | 28/06/2018 | 0,00 | 727,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01268 | 10/07/2018 | 0,00 | 20.568,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01490 | 26/07/2018 | 0,00 | 21.882,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01856 | 05/09/2018 | 0,00 | 20.665,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01858 | 05/09/2018 | 0,00 | 20.980,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02107 | 27/09/2018 | 0,00 | 20.200,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02464 | 13/11/2018 | 0,00 | 38.491,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02931 | 26/12/2018 | 0,00 | 712,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00183 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.560,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00397 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.067,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00648 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.540,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01025 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.378,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01156 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 230,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01258 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 727,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01299 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.568,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01538 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.882,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01647 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.980,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01855 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.200,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02133 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.481,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02233 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02526 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 712,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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