CPF/CNPJ:
30075335204
Emissão:
23/07/2018
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
175256/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA DOS MILAGRES,24 CENTRO
Municipio:
PEDREIRAS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOPARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME RA97/2018 E PLANO DE APLICACAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01224 | 23/07/2018 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOPARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME RA97/2018 E PLANO DE APLICACAO
|
2018NE01224 | 23/07/2018 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01468 | 23/07/2018 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05057657000109 - AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA |
2018OB01515 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02683 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02683 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02683 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02683 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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