CPF/CNPJ:
12642762300
Emissão:
23/07/2018
Plano Interno:
FISCTRANSAN
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
176146/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Fiscalização do Trânsito Agropecuário
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
AV. VITORINO FREIRE 1090-A TERRAS DURAS
Municipio:
CHAPADINHA
Estado:
MA
CEP:
65000000
02,05 DUAS E MEIA DIARIASPARA FISCALIZACAO DE VAQUEJADA E EMISSAO DE DOCUMENTACAO EM BURITI NOS DIAS21,22 E 23/07/2018 CONFORME RD ANEXO E PORTARIA 519 DE 20/07/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01213 | 23/07/2018 | 332,50 | 332,50 | 332,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 02,05 DUAS E MEIA DIARIASPARA FISCALIZACAO DE VAQUEJADA E EMISSAO DE DOCUMENTACAO EM BURITI NOS DIAS21,22 E 23/07/2018 CONFORME RD ANEXO E PORTARIA 519 DE 20/07/2018
|
2018NE01213 | 23/07/2018 | 332,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01459 | 23/07/2018 | 0,00 | 332,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01506 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01518 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: DEVOLVIDO PELO BANCO CONTA INATIVA
|
2018GR00088 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -332,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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