| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00518
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL CONFORME CONTRATO NU MERO 010/2016. |
1.530,41 | 1.530,41 | 1.530,41 |
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2018NE00740
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSA GEM AEREAS NACIONAL,CON -TRATO NUMERO 010/2016. |
22.285,92 | 22.285,92 | 22.285,92 |
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2018NE01125
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DEPASSAGEM AEREA NACIONAL , |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE01127
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSA GENS AEREAS NACIONAL CON-TRATO NUMERO 010/2016,SE-GUNDO TERMO ADITIVO. |
15.377,32 | 15.377,32 | 15.377,32 |
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2018NE01457
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE01459
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DEPASSAGEM AEREA DO PROJETOAGED/FUMACOP,FORTALECIMENTO DAS ACOES DE DEFESA EINSPECAO SANITARIA VEGE- TAL NA CADEIA PRODUTIVA ,DE HORTIFRUTICULTURA-INS-PECAO VEGETAL,CONFORME OCONTRATO NR |
13.442,16 | 13.442,16 | 13.442,16 |
| Totais: | 52.635,81 | 52.635,81 | 52.635,81 |
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+
