CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
04/05/2018
Plano Interno:
PREVEAFTOSA
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
268614/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Prevenção e Erradicação da Febre Aftosa com Vacinação
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEEQUIPAMENTOS PARA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00598 | 04/05/2018 | 35.160,00 | 35.160,00 | 35.160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEEQUIPAMENTOS PARA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.
|
2018NE00598 | 04/05/2018 | 35.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00841 | 04/05/2018 | 0,00 | -4.372,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00839 | 18/05/2018 | 0,00 | 4.372,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00840 | 18/05/2018 | 0,00 | 4.372,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00843 | 18/05/2018 | 0,00 | 4.372,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00845 | 18/05/2018 | 0,00 | 5.857,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00972 | 24/05/2018 | 0,00 | 5.857,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01092 | 11/06/2018 | 0,00 | 11.715,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01260 | 10/07/2018 | 0,00 | 2.986,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00862 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.205,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00864 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.205,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00866 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.634,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00863 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 166,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00865 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 166,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00867 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 222,58 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLVIDA PELO BANCO POR PROBLEMA DO SISTEMA NA EMISSAO DA FITA DAS RES NO TESOURO
|
2018GR00011 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.205,86 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLVIDA PELO BANCO POR PROBLEMA DO SISTEMA NA EMISSAO DA FITA DAS RES NO TESOURO
|
2018GR00013 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.205,86 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLVIDA PELO BANCO POR PROBLEMA DO SISTEMA NA EMISSAO DA FITA DAS RES NO TESOURO
|
2018GR00016 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.634,92 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: DEVOLVIDA PELO BANCO POR PROBLEMA DO SISTEMA NA EMISSAO DA FITA DAS RES NO TESOURO
|
2018GR00012 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -166,14 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: DEVOLVIDA PELO BANCO POR PROBLEMA DO SISTEMA NA EMISSAO DA FITA DAS RES NO TESOURO
|
2018GR00014 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -166,14 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: DEVOLVIDA PELO BANCO POR PROBLEMA DO SISTEMA NA EMISSAO DA FITA DAS RES NO TESOURO
|
2018GR00018 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -222,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00940 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.205,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00942 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.205,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00944 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.634,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00941 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 166,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00943 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 166,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00945 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 222,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01058 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.634,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01059 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 222,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01154 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.715,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01289 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.986,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
