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NOTA DE EMPENHO 2018NE00013

Favorecido

LOCALIZA RENT A CAR_S/A
R$ 220.375,40
 

CPF/CNPJ:

16670085000155

Emissão:

05/02/2018

Plano Interno:

LOCVEICULOS

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

89622/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO COMPLEMENTAR AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00013 05/02/2018 32.238,30 220.375,40 123.663,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
2018NE00013 05/02/2018 32.238,30 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
2018NE00024 23/02/2018 32.237,30 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA SAGRIMA.
2018NE00047 14/03/2018 32.237,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
2018NE00133 18/04/2018 32.237,30 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO COM OBJETIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS PARA LOCACAO DE VEICULOS.
2018NE00222 28/05/2018 32.237,30 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS PARA FAZER FACES AO PAGAMENTOS FINAIS DA EMPRESA
2018NE00448 11/09/2018 59.188,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00126 02/03/2018 0,00 26.951,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01098 24/05/2018 0,00 32.237,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01099 24/05/2018 0,00 32.237,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01182 11/06/2018 0,00 32.237,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01871 17/09/2018 0,00 32.237,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01913 24/09/2018 0,00 32.237,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01914 24/09/2018 0,00 32.237,30 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00041 05/03/2018 0,00 0,00 26.951,60
PAGAMENTO (700214)
2018OB00290 07/06/2018 0,00 0,00 32.237,30
PAGAMENTO (700214)
2018OB00365 05/07/2018 0,00 0,00 32.237,30
PAGAMENTO (700214)
2018OB00530 04/09/2018 0,00 0,00 32.237,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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