CPF/CNPJ:
05372275000170
Emissão:
05/02/2018
Plano Interno:
CONSULTEC
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
203577/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRETACAO DE SERVICOS TECNICOS EM GESTAO DO SETOR AGROPECUARIO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00012 | 05/02/2018 | 214.000,00 | 2.335.057,50 | 2.335.057,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRETACAO DE SERVICOS TECNICOS EM GESTAO DO SETOR AGROPECUARIO.
|
2018NE00012 | 05/02/2018 | 214.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM GESTAO DO SETORAGROPECUARIO.
|
2018NE00022 | 23/02/2018 | 214.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA NE 12/2018 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM GESTAO DO SETOR AGROPECUARIO.
|
2018NE00046 | 14/03/2018 | 257.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
|
2018NE00084 | 05/04/2018 | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A NE 00012 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM GESTAO DO SETOR AGROPECUARIO.
|
2018NE00141 | 19/04/2018 | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A NE 012/2018 DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM GESTAO DO SETOR AGROPECUARIO.
|
2018NE00337 | 11/07/2018 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A NE 12/2018 DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM GESTAO DO SETOR AGROPECUARIO.
|
2018NE00397 | 10/08/2018 | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A NE 012/2018 DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM GESTAO DE SETOR AGROPECUARIO.
|
2018NE00443 | 11/09/2018 | 221.672,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A NE 012/2018 DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNCOS EM GESTAO DE SETOR AGROPECUARIO.
|
2018NE00512 | 16/10/2018 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A NE 012/2018 DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM GESTAO DO SETOR DE AGRONEGOCIOS.
|
2018NE00544 | 30/10/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00012 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM GESTAO NO SETOR AGROPECUARIO.
|
2018NE00576 | 14/11/2018 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA NE012/2018 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM GESTAO DO SETOR DE AGRONEGOCIOS.
|
2018NE00593 | 16/11/2018 | 132.385,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00387 | 20/03/2018 | 0,00 | 207.012,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00532 | 11/04/2018 | 0,00 | 221.671,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00533 | 11/04/2018 | 0,00 | 221.671,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00950 | 09/05/2018 | 0,00 | 221.671,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01209 | 13/06/2018 | 0,00 | 221.671,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01385 | 11/07/2018 | 0,00 | 221.671,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01641 | 10/08/2018 | 0,00 | 221.671,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01830 | 11/09/2018 | 0,00 | 221.671,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02158 | 25/10/2018 | 0,00 | 221.671,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02336 | 14/11/2018 | 0,00 | 221.671,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02546 | 13/12/2018 | 0,00 | 133.003,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00129 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 207.012,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00144 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 221.671,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00145 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 221.671,22 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO DIVERGENCIA DA CONTA
|
2018GR00001 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -221.671,22 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO DIVERGENCIA EM CONTA
|
2018GR00002 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -221.671,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00149 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 221.671,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00150 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 221.671,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00249 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 221.671,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00321 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 221.671,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00414 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 221.671,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00468 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 221.671,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00549 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 221.671,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00643 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 221.671,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00675 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 221.671,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00692 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 133.003,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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