CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
09/03/2018
Plano Interno:
TELEFONIA
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
259098/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 25/2015TENDO COMO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDEMOVEL DIGITAL DE TERMINAIS MOVEIS DE PLANO CORPORATIVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00037 | 09/03/2018 | 5.000,00 | 40.000,00 | 39.397,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 25/2015TENDO COMO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDEMOVEL DIGITAL DE TERMINAIS MOVEIS DE PLANO CORPORATIVO.
|
2018NE00037 | 09/03/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 25/2015 TENDO COMO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL DE TERMINALMOVEL DE PLANO CORPORATIVO.
|
2018NE00050 | 14/03/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET
|
2018NE00132 | 18/04/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 28/2015 TENDO COM OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL DE TERMINAISMOVEIS E PLANO CORPORATIVO.
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2018NE00223 | 28/05/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA NE37/2018 REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS MOVEL PESSOAL E COMUNICACAO DE DADOS VIA DE TERMINAIS MOVEIS E PLANO CORPORATIVO.
|
2018NE00543 | 30/10/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01634 | 09/03/2018 | 0,00 | -317,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00306 | 09/03/2018 | 0,00 | 424,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00307 | 09/03/2018 | 0,00 | 317,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00368 | 15/03/2018 | 0,00 | 4.034,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00732 | 25/04/2018 | 0,00 | 3.802,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00830 | 30/04/2018 | 0,00 | 317,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00970 | 11/05/2018 | 0,00 | 317,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00971 | 11/05/2018 | 0,00 | 3.836,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01196 | 12/06/2018 | 0,00 | 3.670,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01605 | 03/08/2018 | 0,00 | 3.846,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01632 | 09/08/2018 | 0,00 | 317,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01635 | 09/08/2018 | 0,00 | 317,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01727 | 04/09/2018 | 0,00 | 317,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01728 | 04/09/2018 | 0,00 | 4.327,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01906 | 20/09/2018 | 0,00 | 4.368,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02117 | 24/10/2018 | 0,00 | 4.227,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02118 | 24/10/2018 | 0,00 | 317,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02311 | 13/11/2018 | 0,00 | 317,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02433 | 03/12/2018 | 0,00 | 4.318,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02500 | 07/12/2018 | 0,00 | 317,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02555 | 13/12/2018 | 0,00 | 602,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00053 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 424,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00054 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 317,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00077 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.034,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00224 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.802,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00225 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 317,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00250 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 317,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00296 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.836,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00325 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.670,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00462 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.846,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00510 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 317,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00561 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 317,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00562 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.327,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00579 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.368,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00651 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 317,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00686 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.318,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00714 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.227,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00718 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 317,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00735 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 317,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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