CPF/CNPJ:
41520594000149
Emissão:
26/01/2018
Plano Interno:
MANUTFAPEMA
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
100153/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A EMPENHOPARA O EXERCICIO 2018, REFERENTE A SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO,COORDENACAO,EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00016 | 26/01/2018 | 118.224,01 | 7.058,88 | 7.058,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHOPARA O EXERCICIO 2018, REFERENTE A SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO,COORDENACAO,EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS.
|
2018NE00016 | 26/01/2018 | 118.224,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL CONFOR -ME AUTORIZACAO EXARADA NAFOLHA 509.
|
2018NE01199 | 11/09/2018 | -111.165,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00294 | 14/03/2018 | 0,00 | 372,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00768 | 29/05/2018 | 0,00 | 154,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00832 | 11/06/2018 | 0,00 | 734,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00836 | 11/06/2018 | 0,00 | 521,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00840 | 11/06/2018 | 0,00 | 1.949,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00841 | 11/06/2018 | 0,00 | 1.949,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01538 | 04/09/2018 | 0,00 | 1.377,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00146 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 372,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00479 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00555 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.949,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00556 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.949,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00558 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 503,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00559 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 734,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00557 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01082 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.377,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
