CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
25/01/2018
Plano Interno:
MANUTFAPEMA
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
19843/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A EMPENHOREFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS CONTINUADOS DELIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO, PARA O EXERCIO 2018,DO PREDIO SEDE DA FAPEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00010 | 25/01/2018 | 16.803,30 | 16.803,30 | 16.803,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHOREFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS CONTINUADOS DELIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO, PARA O EXERCIO 2018,DO PREDIO SEDE DA FAPEMA.
|
2018NE00010 | 25/01/2018 | 16.803,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00180 | 26/02/2018 | 0,00 | 5.601,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00385 | 28/03/2018 | 0,00 | 5.601,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00503 | 16/04/2018 | 0,00 | 5.601,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00182 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 84,02 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00096 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 246,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00095 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.990,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00097 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 280,06 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00387 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 84,02 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00257 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 246,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00259 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.990,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00258 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 280,06 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00505 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 84,02 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00378 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 246,45 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00356 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 246,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00377 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.990,57 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2018GR00003 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -246,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00398 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 280,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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