CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
26/01/2018
Plano Interno:
MANUTFAPEMA
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
31115/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A EMPENHOPARA O EXERCICIO 2018, REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADADIURNA E NOTURNA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00020 | 26/01/2018 | 67.274,52 | 67.274,52 | 67.274,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHOPARA O EXERCICIO 2018, REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADADIURNA E NOTURNA.
|
2018NE00020 | 26/01/2018 | 67.274,52 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00711 | 26/01/2018 | 0,00 | -3,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00134 | 15/02/2018 | 0,00 | 31.049,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00348 | 19/03/2018 | 0,00 | 31.049,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00520 | 16/04/2018 | 0,00 | 5.174,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00713 | 16/05/2018 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00136 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 310,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00037 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.415,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00036 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.771,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00038 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.552,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00350 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 310,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00249 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.415,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00250 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.771,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00248 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.552,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00525 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00360 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 569,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2018GR00002 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -569,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00381 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 569,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00380 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.292,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00393 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 258,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00411 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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