CPF/CNPJ:
19567468000190
Emissão:
19/07/2018
Plano Interno:
GESTUNICON
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
36948/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
NE REF. SERVICOS GRAFICOSTENDO COMO OBJETO A CONFECCCAO DE PLACAS PARA AS UIDADES DE CONSERVACAO CONF. PROC.36948/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01297 | 19/07/2018 | 117.400,80 | 90.718,80 | 90.718,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. SERVICOS GRAFICOSTENDO COMO OBJETO A CONFECCCAO DE PLACAS PARA AS UIDADES DE CONSERVACAO CONF. PROC.36948/18
|
2018NE01297 | 19/07/2018 | 117.400,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO N.1297/2018 CONFORME O SOLICITACAODA UGAM/SEM PROCESSO 36948/2018
|
2018NE02661 | 28/12/2018 | -26.682,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02205 | 27/09/2018 | 0,00 | 21.345,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02499 | 24/10/2018 | 0,00 | 14.408,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02955 | 14/12/2018 | 0,00 | 17.610,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03082 | 21/12/2018 | 0,00 | 37.354,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02291 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.767,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02292 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 578,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02582 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.009,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02583 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 399,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02985 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.122,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02986 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 487,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03067 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.320,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03068 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.034,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
