CPF/CNPJ:
11709184000180
Emissão:
28/03/2018
Plano Interno:
FORTALSEMA
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
45115/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
NE REF. AO PRIMEIRO TERMOADITIVO COM A EMPRESA O- RIENTA CONSULTORIA COMER-CIO E SERVICOS LTDA, CONFPROC. 45115/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00097 | 28/03/2018 | 20.000,00 | 19.406,00 | 19.406,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. AO PRIMEIRO TERMOADITIVO COM A EMPRESA O- RIENTA CONSULTORIA COMER-CIO E SERVICOS LTDA, CONFPROC. 45115/2018.
|
2018NE00097 | 28/03/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DANE 0097 CONFORME SOLICITACAO PROC.45115/18
|
2018NE01584 | 06/12/2018 | -594,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00202 | 26/04/2018 | 0,00 | 19.406,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00178 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.435,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00179 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 970,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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