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NOTA DE EMPENHO 2018NE00326

Favorecido

SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA
R$ 32.669,29
 

CPF/CNPJ:

10325416000133

Emissão:

19/07/2018

Plano Interno:

APOIOGESTAO

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

159881/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

NE REF. PRESTACAO DE SERVICO DE COPEIRAGEM GARCOM E RECEPCIONISTA PARA O EDIFICIO SEDE E PREDIO REF.O MES DE JUNHO CONF. PROC159881/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00326 19/07/2018 32.669,29 32.669,29 32.669,29
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PRESTACAO DE SERVICO DE COPEIRAGEM GARCOM E RECEPCIONISTA PARA O EDIFICIO SEDE E PREDIO REF.O MES DE JUNHO CONF. PROC159881/17
2018NE00326 19/07/2018 32.669,29 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL00486 15/08/2018 0,00 32.669,29 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00340 22/08/2018 0,00 0,00 326,69
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00337 22/08/2018 0,00 0,00 3.593,62
PAGAMENTO (700214)
2018OB00336 22/08/2018 0,00 0,00 25.596,40
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00338 22/08/2018 0,00 0,00 1.633,46
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB00339 22/08/2018 0,00 0,00 1.519,12

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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