CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
19/07/2018
Plano Interno:
APOIOGESTAO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
159881/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF. PRESTACAO DE SERVICO DE COPEIRAGEM GARCOM E RECEPCIONISTA PARA O EDIFICIO SEDE E PREDIO REF.O MES DE JUNHO CONF. PROC159881/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00326 | 19/07/2018 | 32.669,29 | 32.669,29 | 32.669,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PRESTACAO DE SERVICO DE COPEIRAGEM GARCOM E RECEPCIONISTA PARA O EDIFICIO SEDE E PREDIO REF.O MES DE JUNHO CONF. PROC159881/17
|
2018NE00326 | 19/07/2018 | 32.669,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00486 | 15/08/2018 | 0,00 | 32.669,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00340 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 326,69 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00337 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.593,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00336 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.596,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00338 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.633,46 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00339 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.519,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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