CPF/CNPJ:
03202444000106
Emissão:
14/05/2018
Plano Interno:
APOIOGESTAO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
40425/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAODE CARIMBOS/TRO-CAS DE REFIS E BORRACHAS/COPIAS DE CHAVES/SERV.ABERTURA DE PORTAS/TROCA DE SEGREDOS E SUB. DE FECHA-DURAS PARA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00193 | 14/05/2018 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAODE CARIMBOS/TRO-CAS DE REFIS E BORRACHAS/COPIAS DE CHAVES/SERV.ABERTURA DE PORTAS/TROCA DE SEGREDOS E SUB. DE FECHA-DURAS PARA
|
2018NE00193 | 14/05/2018 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00370 | 26/06/2018 | 0,00 | 699,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00447 | 30/07/2018 | 0,00 | 1.929,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00579 | 27/09/2018 | 0,00 | 943,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00788 | 14/11/2018 | 0,00 | 644,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01029 | 12/12/2018 | 0,00 | 685,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00289 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 684,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00290 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 14,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00316 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.890,23 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00317 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 38,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00324 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 38,77 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB N.317 MOTIVO DE PAGAMENTO DA GUIA PELO PRESTADOR CONF. PROC. 179106/18
|
2018GR00006 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -38,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00388 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 924,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00389 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00529 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 631,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00530 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00646 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 671,23 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00647 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
