CPF/CNPJ:
02735064000166
Emissão:
05/06/2018
Plano Interno:
CONVSAF
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
190258/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS PARA PERFURACAO DE POCOS E CAPTACAO SUPERFICIAL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REEMPENHO REFERENTE A CONTRATO NR 67/17, ATA RP NR150/17,ADJU 779/17-CSL/SAF, REFERENTE AO CONVENIO 02/18-SAF/CAEMA P/IMPLAN TACAO DE SSAA NO MUNICIPIO PERITORO, POVOADO SAO JOAO DAS NEVES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00511 | 05/06/2018 | 217.533,68 | 209.930,01 | 209.930,01 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REEMPENHO REFERENTE A CONTRATO NR 67/17, ATA RP NR150/17,ADJU 779/17-CSL/SAF, REFERENTE AO CONVENIO 02/18-SAF/CAEMA P/IMPLAN TACAO DE SSAA NO MUNICIPIO PERITORO, POVOADO SAO JOAO DAS NEVES.
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2018NE00511 | 05/06/2018 | 217.533,68 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CRITERIO DE INSCRICAO DE RAP.
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2018NE01384 | 31/12/2018 | -7.603,67 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
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2018NL00846 | 15/06/2018 | 0,00 | 103.352,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
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2018NL01626 | 30/10/2018 | 0,00 | 106.577,05 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00474 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 103.352,96 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00858 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 106.577,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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