CPF/CNPJ:
69388361000153
Emissão:
08/02/2018
Plano Interno:
OBRASCIVIS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
178327/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.019/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00125 | 08/02/2018 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.019/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
|
2018NE00125 | 08/02/2018 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00663 | 28/02/2018 | 0,00 | 615.647,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00741 | 05/03/2018 | 0,00 | 191.825,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00980 | 09/03/2018 | 0,00 | 386.216,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02091 | 13/04/2018 | 0,00 | 53.309,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02447 | 26/04/2018 | 0,00 | 169.861,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02568 | 30/04/2018 | 0,00 | 390.038,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02570 | 30/04/2018 | 0,00 | 193.101,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00618 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 191.825,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00711 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 615.647,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00896 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 386.216,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01516 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.309,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01761 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 169.861,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02349 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 390.038,14 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB02842 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 193.101,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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