CPF/CNPJ:
23433246000152
Emissão:
08/02/2018
Plano Interno:
MAPAV-COLIN
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
134405/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Mobilidade Urbana
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CONTRATO 054/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE COLINAS; ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/17; CONC.018/17 PROC.ADM.26
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00132 | 08/02/2018 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CONTRATO 054/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE COLINAS; ATA DE REGISTRO DE PRECOS 005/17; CONC.018/17 PROC.ADM.26
|
2018NE00132 | 08/02/2018 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00981 | 09/03/2018 | 0,00 | 1.030.409,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02063 | 12/04/2018 | 0,00 | 558.312,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02066 | 12/04/2018 | 0,00 | 411.278,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00736 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.804,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00735 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 998.604,79 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02185 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.795,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02184 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 543.516,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02376 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 411.278,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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