CPF/CNPJ:
11109254000169
Emissão:
22/03/2018
Plano Interno:
OBRASCIVIS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
178463/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.017/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00685 | 22/03/2018 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.017/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
|
2018NE00685 | 22/03/2018 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03774 | 13/06/2018 | 0,00 | 6.863,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04943 | 24/07/2018 | 0,00 | 218.272,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05330 | 07/08/2018 | 0,00 | 222.217,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05665 | 16/08/2018 | 0,00 | 92.749,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05854 | 22/08/2018 | 0,00 | 139.717,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06304 | 06/09/2018 | 0,00 | 120.257,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06443 | 11/09/2018 | 0,00 | 199.922,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03338 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.863,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03618 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.405,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03617 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 197.318,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03619 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.548,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03708 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.666,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03707 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 200.884,69 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03709 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.666,53 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04624 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.121,49 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04627 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.936,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04623 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 86.628,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04626 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 108.712,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04628 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.607,71 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05478 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.221,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05477 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 130.495,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05600 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.639,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05599 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 165.538,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05601 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.745,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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