CPF/CNPJ:
07776083000154
Emissão:
22/03/2018
Plano Interno:
OBRASCIVIS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
178010/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.018/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00690 | 22/03/2018 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.270.594,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.018/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
|
2018NE00690 | 22/03/2018 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06122 | 30/08/2018 | 0,00 | 34.848,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06312 | 06/09/2018 | 0,00 | 581.335,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06313 | 06/09/2018 | 0,00 | 41.210,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06316 | 06/09/2018 | 0,00 | 304.882,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06318 | 06/09/2018 | 0,00 | 411.154,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06320 | 06/09/2018 | 0,00 | 304.882,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07315 | 03/10/2018 | 0,00 | 205.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07594 | 15/10/2018 | 0,00 | 116.285,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04621 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.210,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04908 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 205.400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05383 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 116.285,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05471 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 295.736,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05472 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.146,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05610 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05766 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 281.335,24 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09963 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.481,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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