CPF/CNPJ:
04885201000174
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
FUNAC-SLUIS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
71132/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.042/17; CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE SOCIO EDUCATIVA DA FUNAC NO SAO CRISTOVAO EM SAO LUIS/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00795 | 04/04/2018 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 1.363.739,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.042/17; CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE SOCIO EDUCATIVA DA FUNAC NO SAO CRISTOVAO EM SAO LUIS/MA.
|
2018NE00795 | 04/04/2018 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02245 | 18/04/2018 | 0,00 | 11.851,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03093 | 18/05/2018 | 0,00 | 483.545,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04330 | 05/07/2018 | 0,00 | 311.694,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05849 | 22/08/2018 | 0,00 | 540.369,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07417 | 09/10/2018 | 0,00 | 542.652,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL10045 | 31/12/2018 | 0,00 | 209.887,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01994 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.851,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02342 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 469.038,96 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02343 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.506,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03625 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 302.343,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03626 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.350,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04646 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 524.157,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04647 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.211,07 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09963 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.279,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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