CPF/CNPJ:
41520594000149
Emissão:
08/06/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
130081/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A RENOVACAO DO CONTRATO 004/2018 DECORRENTE AOPRGAO N.053/14 ENTRE A SECID E A LPH SILVA & CIA LTDA,CUJO OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS.SERVICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00369 | 08/06/2018 | 140.000,00 | 96.986,28 | 36.096,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A RENOVACAO DO CONTRATO 004/2018 DECORRENTE AOPRGAO N.053/14 ENTRE A SECID E A LPH SILVA & CIA LTDA,CUJO OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS.SERVICO
|
2018NE00369 | 08/06/2018 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01932 | 10/10/2018 | 0,00 | 4.500,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01934 | 10/10/2018 | 0,00 | 18.428,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01936 | 10/10/2018 | 0,00 | 16.258,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01938 | 10/10/2018 | 0,00 | 12.259,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01940 | 10/10/2018 | 0,00 | 2.142,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01942 | 10/10/2018 | 0,00 | 17.453,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01944 | 10/10/2018 | 0,00 | 5.943,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02353 | 07/12/2018 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01343 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.888,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01347 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.004,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01349 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.106,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01352 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.371,23 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01344 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 370,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01348 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 254,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01350 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 35,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01353 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 129,52 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02584 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 935,48 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02606 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2018NL02602 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL02602 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -0,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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