CPF/CNPJ:
30130457000181
Emissão:
21/08/2018
Plano Interno:
GESTDESUR
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
34572/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA NA PRACA DO CAMPINHO,NA TRAVESSA NAGIB FERES,BAIRRO MONTE CASTELO EM SAO LUIS-MACONF.DISPEN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00581 | 21/08/2018 | 14.900,56 | 14.900,56 | 14.900,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA NA PRACA DO CAMPINHO,NA TRAVESSA NAGIB FERES,BAIRRO MONTE CASTELO EM SAO LUIS-MACONF.DISPEN
|
2018NE00581 | 21/08/2018 | 14.900,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL02180 | 12/11/2018 | 0,00 | 14.900,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01362 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.639,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01361 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.963,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01363 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 298,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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