CPF/CNPJ:
10537874000136
Emissão:
18/04/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
36305/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHP CONTRATO 012/14 FIRMADO ENTRE O GOV.ESTADO- MA,ATRAVES DA SECID,COM A EMPRESA MARATUR TURISMO LTA,COM OBJETIVO DE RESERVA,EMISSAO,MARCACAO/REMARCACAO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00242 | 18/04/2018 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHP CONTRATO 012/14 FIRMADO ENTRE O GOV.ESTADO- MA,ATRAVES DA SECID,COM A EMPRESA MARATUR TURISMO LTA,COM OBJETIVO DE RESERVA,EMISSAO,MARCACAO/REMARCACAO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PA
|
2018NE00242 | 18/04/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00510 | 27/04/2018 | 0,00 | 2.338,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
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2018NL00757 | 24/05/2018 | 0,00 | 5.283,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01445 | 20/08/2018 | 0,00 | 2.378,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00592 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.338,71 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00665 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.283,09 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00864 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.378,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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