CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
13/07/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
195386/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO CONTRATO 012/15CELEBRADO ENTRE O ESTADODO MA,ATRAVES DA SECID EA EMPRESA LOCADORA CONTERENT CAR,PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONF.PROC.195386/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00461 | 13/07/2018 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO CONTRATO 012/15CELEBRADO ENTRE O ESTADODO MA,ATRAVES DA SECID EA EMPRESA LOCADORA CONTERENT CAR,PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONF.PROC.195386/2017.
|
2018NE00461 | 13/07/2018 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01246 | 23/07/2018 | 0,00 | 33,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01277 | 26/07/2018 | 0,00 | 52.838,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01279 | 26/07/2018 | 0,00 | 2.035,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01489 | 27/08/2018 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01767 | 26/09/2018 | 0,00 | 4.352,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00746 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.619,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00755 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.035,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00747 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 218,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00892 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 33,56 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00903 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 740,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01039 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.205,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01040 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 146,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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