CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
13/07/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
196514/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 047/16,OBJETIVO,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS ADESIVADOS,COM MOTORISTA,COM KM LIVRE,CONTENDO DIARIAS,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA DESLOCAMENTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00460 | 13/07/2018 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 047/16,OBJETIVO,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS ADESIVADOS,COM MOTORISTA,COM KM LIVRE,CONTENDO DIARIAS,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA DESLOCAMENTO
|
2018NE00460 | 13/07/2018 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01251 | 23/07/2018 | 0,00 | 2.756,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01253 | 23/07/2018 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01478 | 24/08/2018 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01488 | 27/08/2018 | 0,00 | 1.295,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01897 | 09/10/2018 | 0,00 | 1.295,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02013 | 25/10/2018 | 0,00 | 1.653,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00748 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.354,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00749 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 145,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00896 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.588,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00902 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00897 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 167,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01036 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.402,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01037 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 97,92 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01248 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.487,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01249 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 165,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01268 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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