CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
21/06/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
195386/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO CONTRATO 012/15CELEBRADO ENTRE O ESTADODO MA,ATRAVES DA SECID EA EMPRESA LOCADORA CONTERENT CAR,PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONF.PROC.195386/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00400 | 21/06/2018 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO CONTRATO 012/15CELEBRADO ENTRE O ESTADODO MA,ATRAVES DA SECID EA EMPRESA LOCADORA CONTERENT CAR,PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONF.PROC.195386/2017.
|
2018NE00400 | 21/06/2018 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01244 | 23/07/2018 | 0,00 | 2.194,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01245 | 23/07/2018 | 0,00 | 52.805,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00754 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.194,90 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00891 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.553,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00893 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 251,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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