CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
196514/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 047/16,OBJETIVO,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS ADESIVADOS,COM MOTORISTA,COM KM LIVRE,CONTENDO DIARIAS,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA DESLOCAMENTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00120 | 14/03/2018 | 98.010,00 | 98.010,00 | 98.010,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 047/16,OBJETIVO,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS ADESIVADOS,COM MOTORISTA,COM KM LIVRE,CONTENDO DIARIAS,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA DESLOCAMENTO
|
2018NE00120 | 14/03/2018 | 98.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00253 | 16/03/2018 | 0,00 | 42.077,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00276 | 22/03/2018 | 0,00 | 1.290,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00309 | 04/04/2018 | 0,00 | 3.193,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00395 | 13/04/2018 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00518 | 30/04/2018 | 0,00 | 1.295,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00677 | 15/05/2018 | 0,00 | 4.653,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00181 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.290,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00242 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.193,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00392 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.077,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00394 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.354,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00398 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00395 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 145,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00635 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.507,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00636 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 145,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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