CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
07/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
196514/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 047/16,OBJETIVO,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS ADESIVADOS,COM MOTORISTA,COM KM LIVRE,CONTENDO DIARIAS,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA DESLOCAMENTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00007 | 07/02/2018 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 047/16,OBJETIVO,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS ADESIVADOS,COM MOTORISTA,COM KM LIVRE,CONTENDO DIARIAS,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA DESLOCAMENTO
|
2018NE00007 | 07/02/2018 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00097 | 28/02/2018 | 0,00 | 44.072,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00231 | 16/03/2018 | 0,00 | 925,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00232 | 16/03/2018 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00252 | 16/03/2018 | 0,00 | 3.422,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00178 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 925,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00179 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.580,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00180 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.072,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00391 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.285,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00393 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 136,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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