CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
233178/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 053/2016,EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL,OSTENSIVA,ARMADA EDESARMADA DIURNA E NOTURNA REF.AO PROC.233178/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00760 | 19/11/2018 | 53.600,00 | 53.600,00 | 52.564,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 053/2016,EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL,OSTENSIVA,ARMADA EDESARMADA DIURNA E NOTURNA REF.AO PROC.233178/2018.
|
2018NE00760 | 19/11/2018 | 53.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL02300 | 30/11/2018 | 0,00 | 53.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01466 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.392,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01464 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.815,57 |
| PAGAMENTO (700218)
|
2018OB01465 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.178,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01467 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.178,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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