CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
09/10/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
174249/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 053/2016,EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL,OSTENSIVA,ARMADAE DESARMADA DIURNA E NOTURNA REF.AO PROC.174249/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00674 | 09/10/2018 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 053/2016,EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL,OSTENSIVA,ARMADAE DESARMADA DIURNA E NOTURNA REF.AO PROC.174249/2018.
|
2018NE00674 | 09/10/2018 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01999 | 25/10/2018 | 0,00 | 103.565,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02219 | 21/11/2018 | 0,00 | 6.434,42 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01321 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.392,21 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01320 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 85.959,43 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01333 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.434,42 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01322 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.178,28 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02573 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.035,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,