CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
18/04/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
277062/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 053/2016,EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL,OSTENSIVA,ARMADAE DESARMADA DIURNA E NOTURNA REF.AO PROC.277062/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00240 | 18/04/2018 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 053/2016,EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL,OSTENSIVA,ARMADAE DESARMADA DIURNA E NOTURNA REF.AO PROC.277062/2017.
|
2018NE00240 | 18/04/2018 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00519 | 30/04/2018 | 0,00 | 67.736,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00881 | 30/05/2018 | 0,00 | 2.263,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00500 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.736,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00736 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.263,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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