CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
20/06/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
248639/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 044/14 CELEBRADO ENTREO ESTADO DOMA,E A SECID COM A EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS LTDA,COM OBJETIVO DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS (COPIADORAS, IMPRESSORAS,DIGI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00397 | 20/06/2018 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.795,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 044/14 CELEBRADO ENTREO ESTADO DOMA,E A SECID COM A EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS LTDA,COM OBJETIVO DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS (COPIADORAS, IMPRESSORAS,DIGI
|
2018NE00397 | 20/06/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01620 | 31/08/2018 | 0,00 | 2.105,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01912 | 10/10/2018 | 0,00 | 3.451,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02037 | 26/10/2018 | 0,00 | 4.033,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02254 | 23/11/2018 | 0,00 | 409,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01262 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.946,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01263 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 159,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01277 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.278,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01278 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 172,57 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01364 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.831,43 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01365 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 201,65 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02594 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 205,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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